Como Gerar o Relatório de ICMS a Recuperar no Sistema Makro

Neste artigo, você vai aprender como gerar o relatório de ICMS a recuperar no sistema Makro. Esse processo é essencial para empresários, contadores e profissionais do setor fiscal que buscam mais eficiência na gestão tributária. Portanto, ao longo deste guia, vamos mostrar o passo a passo para ajustar corretamente esse relatório, principalmente para quem atua com empresas do Simples Nacional.

O que é o ICMS no Simples Nacional?

O ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) é um tributo que incide sobre a circulação de mercadorias e a prestação de determinados serviços. No entanto, as empresas optantes pelo Simples Nacional já incluem esse imposto no pagamento unificado do DAS, ou seja, não o apuram nem o recolhem separadamente, como acontece no regime normal.

Por isso, ao importar as notas fiscais de entrada, o sistema pode trazer automaticamente o destaque do ICMS. Só que, para empresas do Simples Nacional, essa informação não deve constar no relatório. É justamente aí que entra a necessidade de ajustar o relatório de ICMS a recuperar, zerando esse destaque para que os dados fiquem corretos.

No vídeo abaixo, Vanessa Oliveira, mentora do setor fiscal da Makro, mostra como fazer esse ajuste na prática e esclarece as principais dúvidas sobre o assunto, especialmente para quem trabalha com empresas do Simples Nacional. Portanto, confira o passo a passo completo assistindo ao vídeo abaixo.

Passo a Passo: Gerando o Relatório de ICMS a Recuperar

Para gerar o relatório de ICMS a recuperar no sistema contábil da Makro, siga os passos abaixo:

1. Acesse o ícone de atualização de registros: clique no ícone de atualizar registros em massa, localizado no canto superior direito da tela.
2. Selecione as notas fiscais: em seguida, escolha todas as notas que deseja atualizar.
3. Informe o CFOP e o CST: com as notas selecionadas, escolha a opção ICMS e informe o CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) correspondente. Depois, informe o CST (Código de Situação Tributária) que consta na nota fiscal e, na sequência, o CST que será utilizado no sistema, que pode ser o próprio CST ou o CSOSN (Código de Situação da Operação do Simples Nacional), no caso de empresas optantes por esse regime.
4. Zere o destaque do ICMS: no campo destinado à alíquota, insira o número zero. Esse é o passo que efetivamente remove o destaque do ICMS do relatório de ICMS a recuperar.
5. Outras opções de atualização: essa mesma tela de atualização em massa também permite alterar o CFOP e a condição de pagamento, além de conferir o status das notas importadas, útil caso você já tenha importado as notas e precise apenas ajustar o campo “conferido”.

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Avaliação de Parâmetros e Configurações do Sistema

Além dos ajustes feitos diretamente nas notas, vale conferir também um parâmetro importante do sistema, que interfere diretamente no relatório de ICMS a recuperar. Acesse os parâmetros globais e verifique se a opção que permite utilizar os valores da base de cálculo e da alíquota do ICMS na importação das notas está ativada.

Se essa configuração estiver desativada, o sistema não trará o destaque do ICMS nas notas de entrada, ou seja, nenhuma informação de ICMS será importada automaticamente. Por outro lado, isso também significa que o cálculo automático do DIFAL (diferencial de alíquota) não será realizado. Por isso, antes de decidir manter essa configuração ativada ou não, avalie qual cenário faz mais sentido para a realidade fiscal da sua empresa.

Conclusão

Gerar o relatório de ICMS a recuperar no sistema Makro é um processo simples, mas que faz toda a diferença na gestão tributária da sua empresa. Quando os ajustes são feitos corretamente, como zerar o destaque do ICMS para empresas do Simples Nacional e configurar os parâmetros globais de acordo com a realidade do seu negócio, você evita inconsistências no relatório e ganha mais segurança na hora de prestar contas ao contador ou à fiscalização.

Essa é só uma das vantagens de contar com um sistema pensado para simplificar a rotina fiscal: automatizar tarefas que antes seriam feitas manualmente, atualizar registros em massa em poucos cliques e ajustar configurações de forma centralizada são recursos que economizam tempo e reduzem erros no dia a dia do setor fiscal.

Agora que você já sabe como gerar o relatório de ICMS a recuperar no sistema Makro, que tal colocar essas dicas em prática? Experimente o sistema Makro no plano gratuito e descubra como ele pode facilitar a gestão tributária da sua empresa.

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