Sabemos que o sistema tributário brasileiro é complexo: muitas normas, exceções, constantes atualizações. E é nesse cenário que o consultor tributário se torna um profissional essencial para aquelas empresas que buscam crescer com segurança, manter a conformidade tributária e aproveitar oportunidades que podem gerar economia real.
Se você, contador, já pensou em ampliar sua carreira e atuar de forma consultiva, a área consultoria tributária pode ser uma excelente oportunidade. Portanto, ao longo desse artigo vamos entender o que faz na prática um consultor, suas responsabilidades e como dar os primeiros passos nessa área.
Você vai ler:
O que é um consultor tributário?
O consultor tributário é o profissional especializado em analisar a legislação tributária e orientar empresas sobre a melhor forma de lidar com seus impostos. Seu papel vai muito além de calcular tributos: ele atua de forma estratégica, identificando oportunidades de otimização fiscal, reduzindo riscos e garantindo que a empresa esteja em plena conformidade tributária.
Diferente do contador, que executa rotinas obrigatórias e registra movimentações financeiras, o consultor tributário interpreta cenários e propõe soluções para melhorar a saúde financeira do negócio. Já em relação ao advogado tributarista, a diferença está no foco: enquanto o advogado atua principalmente em disputas e defesas legais, o consultor atua de forma preventiva, ajudando a empresa a se posicionar corretamente dentro do cenário tributário e, assim, vitar problemas antes que eles aconteçam.
O que faz um consultor tributário na prática?
O dia a dia de um consultor tributário envolve muito mais do que revisar impostos. Ele é responsável por analisar cenários, propor estratégias e ajudar a empresa a se manter competitiva no mercado. Entre as principais atividades estão:
- Analisar a legislação tributária e identificar como cada mudança pode impactar o negócio.
- Elaborar planejamento tributário, buscando formas legais de reduzir custos e alcançar maior otimização fiscal.
- Garantir conformidade tributária (compliance), evitando multas, autuações e problemas com o Fisco.
- Apoiar na gestão de riscos tributários, antecipando falhas e prevenindo passivos fiscais.
- Atuar em casos de dívida tributária, orientando empresas na regularização e negociação de débitos.
Na prática, o consultor se torna um especialista em gestão tributária, capaz de oferecer soluções personalizadas para cada empresa. Dessa forma, seu papel é estratégico e preventivo, permitindo que o cliente tome decisões seguras e aproveite melhor as oportunidades previstas na lei.
Leia mais:
Diferença entre consultor tributário e contador
Embora atuem lado a lado, o consultor tributário e o contador têm funções distintas dentro da gestão empresarial. O contador é responsável por cumprir as rotinas obrigatórias, como a escrituração contábil, a apuração de tributos e o envio das obrigações acessórias exigidas pelo Fisco.
Já o consultor tributário atua de forma estratégica: analisa cenários, interpreta a legislação tributária e elabora soluções de planejamento tributário que ajudam a reduzir custos e garantir a conformidade tributária. Ou seja, ele também será responsável em analisar, ano após ano, qual regime tributário faz mais sentido para a empresa naquele momento.
Enquanto o contador mantém a empresa em dia com suas obrigações, o consultor trabalha para otimizar resultados e antecipar riscos.
Na prática, esses papéis não competem entre si. Pelo contrário, são complementares: juntos, garantem uma gestão mais completa, que une eficiência operacional e visão estratégica para o negócio.
Quais competências um contador precisa para ser consultor tributário?
Para atuar como consultor tributário especialista, o contador precisa ir além do conhecimento básico de rotinas contábeis. É essencial desenvolver competências que permitam oferecer soluções estratégicas e seguras para os clientes. Sendo assim, entre as principais estão:
- Domínio da legislação tributária: compreender as constantes mudanças nas leis e aplicar corretamente cada regra ao perfil da empresa. É fundamental estar por dentro também das atualizações implementadas em órgãos competentes, como a Receita Federal e o CFC.
- Visão estratégica e analítica: interpretar dados e cenários para propor soluções que tragam economia e competitividade.
- Planejamento tributário: estruturar ações que reduzam custos de forma legal, alinhadas aos objetivos do negócio.
- Conhecimento em tecnologia contábil e fiscal: usar sistemas que auxiliam na automação, garantindo precisão e eficiência na gestão.
- Comunicação clara: traduzir termos técnicos e transmitir informações complexas de maneira simples, criando confiança com o cliente.
Em suma, essas competências permitem que o profissional atue com segurança, ofereça gestão de riscos tributários eficaz e acompanhe o movimento do cenário tributário, agregando valor à sua atuação.
Como dar os primeiros passos para atuar como consultor tributário
Para iniciar na carreira de consultor tributário, o contador precisa combinar preparo técnico com visão estratégica. Esse caminho exige dedicação, mas pode abrir muitas oportunidades. Portanto veja os principais passos:
- Capacitação contínua: investir em cursos, pós-graduação e treinamentos voltados para legislação e planejamento tributário. O estudo constante garante atualização em um cenário de leis que mudam com frequência.
- Atuação em nichos: especializar-se em setores específicos, como PMEs, e-commerces ou área da saúde, aumenta a credibilidade e torna a consultoria especializada mais valorizada.
- Networking: criar parcerias com advogados, outros contadores e associações de classe amplia a rede de contatos e gera novas oportunidades de negócio.
- Ferramentas e tecnologia: adotar sistemas que automatizam tarefas e otimizam rotinas fiscais, como o sistema contábil da Makro, liberam mais tempo para a análise estratégica e a otimização fiscal.
Seguindo esses passos, o contador consegue estruturar sua carreira de forma sólida e oferecer serviços de alto valor, alinhados às necessidades das empresas. Em suma, o consultor tributário precisa estar sempre se atualizando, o que vai garantir mais precisão nas análises, segurança nas orientações e também o tornar uma autoridade no mercado contábil.
Conclusão
Em suma, a carreira de consultor tributário representa uma oportunidade concreta para contadores que buscam crescimento e diferenciação no mercado. Mais do que cumprir rotinas contábeis, esse profissional atua de forma estratégica, ajudando empresas a interpretar a legislação tributária, aplicar o planejamento tributário e conquistar maior segurança no dia a dia.
Enfim, com dedicação à capacitação contínua, visão analítica e uso de ferramentas tecnológicas, o contador pode transformar seu trabalho em uma consultoria tributária especializada, capaz de oferecer soluções de otimização fiscal e de gestão de riscos tributários.
Investir nesse caminho é ampliar horizontes: além de agregar valor ao cliente, o consultor tributário fortalece sua própria carreira, assim, tornando-se peça essencial para empresas que desejam crescer de forma sustentável e em conformidade com o Fisco.
Por fim, você quer atuar como consultor tributário? Além da especialização, contar com um sistema para contabilidade e que vai te ajudar a ter mais assertividade nas suas análises e produtividade na sua rotina é fundamental. E o sistema da Makro é o melhor aliado para isso! Portanto, conheça agora o nosso Plano Gratuito e veja como um sistema completo, feito de contador para contador, pode te ajudar a sair na frente!
Perguntas Frequentes
É o profissional que interpreta a legislação tributária, faz planejamento tributário e garante a conformidade fiscal das empresas.
O contador cumpre rotinas obrigatórias; o consultor tributário analisa cenários e cria estratégias de otimização fiscal.
Com capacitação contínua, estudo da legislação e uso de tecnologia voltada à gestão tributária.
Não. Contadores, administradores e economistas também podem atuar se dominarem o cenário tributário.
Sim. Ele ajuda a reduzir custos, evitar multas e escolher o regime mais vantajoso.
