A correta configuração do cadastro da Tributação Estadual no Sistema Contábil Makro é essencial para garantir a integridade das informações fiscais e contábeis, além de assegurar que a empresa cumpra as obrigações acessórias sem riscos de inconsistência ou penalidades.
Além disso, sem essa configuração, o sistema pode apresentar falhas na escrituração, dificultar a geração da EFD (Escrituração Fiscal Digital) e impactar diretamente a apuração e o lançamento dos tributos estaduais. Contudo, este guia foi elaborado especialmente para destacar os pontos que afetam o setor contábil de forma direta e funcional.
Por isso, apresentamos a seguir um passo a passo detalhado sobre como configurar corretamente a Tributação Estadual no Sistema Makro, os principais erros que podem ocorrer e os impactos de um preenchimento inadequado.
Você vai ler:
Problemas causados por um cadastro incorreto da Tributação Estadual
Empresas que não realizam esse cadastro de forma precisa estão sujeitas a:
- Erros nos lançamentos contábeis mensais – A ausência de configuração no campo “Contabiliza por Itens Impostos” pode levar o sistema a consolidar os tributos estaduais em um único lançamento, dificultando a rastreabilidade por documento.
- Inconsistências na geração da EFD – Quando o campo “Gera EFD” está desativado, a escrituração gerada pode não atender aos requisitos da Receita Estadual.
- Prejuízo à análise contábil por documento – Sem a contabilização por nota, perde-se a granularidade dos lançamentos, dificultando a conciliação detalhada dos tributos.
Dessa forma, garantir que todos os parâmetros estejam devidamente preenchidos é fundamental para o funcionamento ideal do sistema contábil.
Passo a passo para fazer o Cadastro da Tributação Estadual no Sistema Makro
- Acesse o módulo de Tributação Estadual
No sistema Makro, vá em Preparar > Tributação > Estadual para iniciar o cadastro.
- Configure o campo “Contabiliza por Itens Impostos”
Esse campo define como o sistema irá gerar os lançamentos contábeis:
– Sim: O sistema contabiliza cada nota individualmente, criando lançamentos separados para ICMS, PIS e COFINS de cada documento.
– Não: Os tributos são contabilizados de forma consolidada ao final do mês, com um único lançamento por tipo de imposto.
Enfim, para empresas que precisam de rastreabilidade detalhada por nota fiscal, o ideal é manter esse campo configurado como Sim.
- Defina o campo “Gera EFD”
A configuração deste campo determina a estrutura do livro gerado na ECD:
– Sim: Gera o Livro G completo, adequado para empresas com escrituração contábil obrigatória.
– Não: Gera o Livro Z (registro auxiliar), geralmente utilizado por empresas da construção civil ou outras isentas da escrituração plena.
Enfim, escolher a opção correta assegura o cumprimento das exigências legais da escrituração digital.
Principais erros ao configurar a Tributação Estadual
Mesmo com as orientações, alguns erros são recorrentes:
- Contabilização por itens desativada Quando o campo “Contabiliza por Itens Impostos” está como Não, os lançamentos deixam de refletir cada documento fiscal individualmente.
Solução: Ativar essa opção para manter a integridade contábil por nota.
- Geração da EFD desabilitada Se a opção “Gera EFD” estiver como Não, o sistema gera o livro incorreto, incompatível com a obrigação da empresa.
Solução: Confirmar a obrigatoriedade do Livro G e configurar o campo adequadamente.
Impacto do Cadastro da Tributação na EFD
A geração correta da EFD depende diretamente da configuração da Tributação Estadual. Um cadastro incompleto ou incorreto pode:
- Gerar o tipo de livro errado (Livro Z em vez do G);
- Omitir informações detalhadas por documento fiscal;
- Comprometer a apuração e validação dos tributos estaduais.
Revisar os campos e validar as opções conforme o regime tributário e contábil da empresa é essencial para evitar autuações e manter a conformidade.
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Perguntas Frequentes sobre o Cadastro da Tributação Estadual
Sim. Sem esse cadastro, o sistema não realiza corretamente os lançamentos dos tributos estaduais e pode comprometer a escrituração contábil.
Depende. Para empresas que exigem controle detalhado por nota fiscal, esse campo deve estar como “Sim” para garantir lançamentos individualizados.
Enfim, o sistema irá gerar o Livro Z em vez do Livro G, o que pode ser inadequado para empresas com escrituração contábil obrigatória.
Sim, mas alterações podem impactar os lançamentos e a geração dos livros digitais. Enfim, recomenda-se consultar o contador responsável antes de qualquer ajuste.
Sim. Ainda que tenham obrigações simplificadas, é necessário configurar corretamente a Tributação Estadual para que o sistema funcione adequadamente.
Cadastro da Tributação Estadual: Garanta a conformidade contábil
Realizar o cadastro correto da Tributação Estadual no Sistema Makro reduz riscos fiscais, garante a rastreabilidade das apurações e assegura que os livros digitais sejam gerados corretamente.
Portanto, ao seguir este guia, contadores e analistas fiscais poderão configurar o sistema com segurança, mantendo o alinhamento com as exigências legais e otimizando os processos internos.
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