Ei contador! Ao validar o arquivo do Sped Fiscal, erros podem surgir e interromper o processo de entrega de obrigações fiscais, causando dúvidas e atrasos. Um dos erros mais comuns enfrentados pelos contadores e profissionais que utilizam o Sistema Makro é mensagem: “O CNPJ/CPF da chave do documento eletrônico não confere com o CNPJ/CPF do participante informado.”. Esse erro, relacionado à validação de notas fiscais emitidas em regime especial, pode ser resolvido de maneira simples ao ajustar o tipo de nota no sistema.
Neste artigo, explicaremos passo a passo como identificar e corrigir esse problema dentro do Sistema Makro. E, assim, garantindo que o arquivo do Sped Fiscal seja validado com sucesso.
Qual a sua dúvida?
Como corrigir o erro na chave de acesso ao validar Sped Fiscal?
Ao lidar com a validação do Sped Fiscal, é comum que surjam situações que precisam de atenção, como o erro de acesso em notas fiscais. Esse problema ocorre, por exemplo, quando há divergências entre o CNPJ/CPF da chave do documento eletrônico e o participante informado no sistema.
Assim, as notas fiscais emitidas pelas unidades de federação com série 890 a 899, devem ser lançadas no sistema com a informação de “Reg. Esp.l ou Norma Específica”. Afinal, se refere a um documento fiscal emitido com base em regime especial, conhecida como “Nota Fiscal Avulsa”. Então, vamos a solução? Confira o passo a passo.
- Primeiro passo:
Comece acessando o Makroweb, e no menu lateral faça o caminho: Fiscal > Movimentações > Entradas.
- Segundo passo:
Em seguida, selecione a nota fiscal que pode ter erro. No novo campo aberto, vá até o menu “Tipo de Nota Fiscal” e escolha a opção “Reg. Esp. I ou Norma Específica”.
- Terceiro passo:
Para finalizar salve a nota fiscal com o período fiscal cancelado e encerre o período novamente. Por fim, gere outro arquivo para validar com sucesso dentro do programa Sped Fiscal.
Por que ocorre o erro de CNPJ/CPF na chave do documento eletrônico?
Esse erro acontece quando há uma inconsistência entre o CNPJ ou CPF informado na chave do documento fiscal e os dados cadastrados para o participante no sistema. Assim, isso pode ocorrer por diversos motivos, como erros de preenchimento, notas fiscais emitidas em regime especial (como as séries 890 a 899), ou até mesmo dados desatualizados no cadastro.
No caso de notas fiscais avulsas, por exemplo, é comum que o tipo de emissão seja diferente, exigindo um ajuste no sistema para que a validação seja feita corretamente. Identificar a origem do problema é o primeiro passo para resolvê-lo sem maiores complicações.
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Notas fiscais com séries 890 a 899: o que você precisa saber
As notas fiscais emitidas com séries entre 890 e 899 geralmente estão associadas a um regime especial ou normas específicas, sendo conhecidas como “Notas Fiscais Avulsas”. Esse tipo de emissão é utilizado em situações pontuais, como operações realizadas por contribuintes não habituais ou sob condições específicas autorizadas pelo fisco. Sendo assim, essas notas não seguem exatamente o mesmo padrão das notas fiscais eletrônicas convencionais, exigindo que sejam tratadas de forma diferenciada no sistema.
No Sistema Makro, por exemplo, é necessário identificar essas notas e configurá-las como “Reg. Esp.l ou Norma Específica” para garantir a validação correta no Sped Fiscal. Portanto, essa atenção é crucial para evitar rejeições e assegurar que o arquivo seja gerado dentro das exigências fiscais.
Dicas para evitar erros na validação do Sped Fiscal no futuro
Evitar erros na validação do Sped Fiscal requer organização e atenção aos detalhes. Portanto, aqui estão algumas práticas que podem ajudar:
- Implemente processos de auditoria interna: Faça auditorias periódicas nos lançamentos fiscais para identificar e corrigir erros antes de gerar o Sped Fiscal.
- Mantenha os cadastros atualizados: Verifique regularmente as informações de CNPJ/CPF de fornecedores e clientes no sistema para garantir que estão corretas.
- Classifique corretamente as notas: Identifique notas fiscais emitidas em regime especial, como as séries 890 a 899, e ajuste o tipo de nota para “Reg. Esp.l ou Norma Específica” quando necessário.
- Revise antes de gerar o arquivo: Antes de exportar o arquivo para validação, revise os lançamentos para garantir que as informações estão completas e coerentes.
- Acompanhe as atualizações legais e do sistema: Esteja atento a mudanças na legislação fiscal, assim como nas atualizações do Sistema Makro para aplicar corretamente as configurações exigidas.
Conclusão
Em suma, resolver erros na validação do Sped Fiscal, como o de chave de acesso, pode ser um desafio, mas com os ajustes certos no Sistema Makro, o processo se torna muito mais simples e eficiente. Assim, identificar corretamente o tipo de nota fiscal, especialmente para documentos emitidos em regime especial, e seguir os passos indicados são ações fundamentais para garantir a conformidade fiscal e evitar complicações.
Por fim, o Sistema Makro foi desenvolvido para facilitar a rotina dos contadores, oferecendo ferramentas intuitivas e funcionalidades que ajudam a organizar e validar as informações fiscais de forma rápida e precisa. Com ele, é possível não apenas corrigir problemas como esse, mas também prevenir erros futuros, otimizando o dia a dia e assegurando o cumprimento das obrigações fiscais com confiança.
Perguntas Frequentes
Validar o Sped Fiscal significa verificar e corrigir o arquivo digital que reúne todas as informações fiscais da empresa, e assim, assegura sua conformidade com as exigências da legislação tributária antes de enviá-lo ao fisco.
Esse erro acontece quando o CNPJ ou CPF registrado na chave da nota fiscal não corresponde ao informado para o participante no sistema. Casos de notas emitidas em regime especial, como as séries 890 a 899, são comuns.
Notas fiscais avulsas emitidas sob regime especial ou norma específica, normalmente utilizadas em situações pontuais. Assim, essas notas exigem ajustes no sistema, como a classificação para “Reg. Esp.l ou Norma Específica”, para evitar erros na validação.
